РСВ и Перс.учет. не сопадают остатки, переплата!

[teleologiya]

У нас такая ситуация. Начали делать перс.учет и у нас получается что была переплата за 2 квартал по страховой части. И т.к. нам давали отчеты с отметкой приняли к проверки. Мы не в курсе были. Получилось, что сейчас сдаем годовую не принимают, потому что у нас за год Перс.учет и РСВ совпадают остатки, а вот за второй квартал есть переплата. И поэтому не принимают. Короче вопрос такой, что делать если в РСВ переплату мы можем показывать и нужно ее показывать, а перс. учете ее нельзя было показывать, и они не принимают, когда у нас там переплата. Кто сталкивался и как боролся.

а в другой у нас организации переплата по накопительной части, но у нас там теперь человек числиться. который не имеет накопительные части. Он в возрасте . Так вот что с этим делать не подскажите. ПФР в перс. учете не ставят переплату, а РСВ с переплатой, и без нее будет отчет не правильный.