НДФЛ помогите пожайлуста

[Lissi_Lis]

я не собираюсь делать возврат денег..я наверное как-то неправильно объясняю...есть белая бухгалтерия,там мы начисляем сотрудникам оклад и выплачиваем его расходниками "из кассы",сотрудники получают свою зп в магазине,из реальной кассы,в августе было сделано начисление и выплата "расходником" тому сотруднику,который уволился,получается эта сумма попала в отчет,а по факту сотрудник не работал у нас,та как уехал в узбекистан.как поступить,оставить как есть,есл что..сказать:ай не заметили или просто переделать начисление и выплау за август в отчетах убрать эти суммы.