БП (Бухгалтерия предприятия) ОСНО+ЕНВД расчет налога на прибыль

[LekaCh]

Добрый день!
1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.540)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.33.8)

Возникла проблема с рачетом налога на прибыль по концу квартала (или года) уже не первый день пытаюсь разобраться, программист наш тоже не помог:

Предприятие на ОСНО, с ноябре 2011 г. начали деятельность под ЕНВД(торговля).

в ноябре - при закрытии месяца налог расчитывается правильно (только по деятельности ОСНО), в декабре - рассчитывает базу по налогу на прибыль (в расчете-справке) правильно, а сумму налога увеличивает, т.е. включает доход по ЕНВД за ноябрь и декабрь в базу и рассчитывает налог.

В учетной политике организаций стоят галочки ЕНВД, установлены счета учета доходов и расходов под ЕНВД 90.01.02, 90.02.2, 90.07.2, 90.08.2. Номенклатурные группы у ОСНо и ЕНВД разные. У сч.44 отдельный субсчет 44.03 для ЕНВД. Закрытие сч.90 по ЕНВД программа производит на сч. 99.01.2. Продажа проводится документом Отчет о розничных продажах.