Авансовый отчет и НДС

[ss.Violett]

Добрый день, уважаемые форумчане.
Возник такой вопрос: Имеется акт, оформленный на физлицо и чек. Это наш сотрудник заказал одну услугу для компании. Теперь нужно составить авансовый отчет.
Предположим сумма по документу 100 р. в.т.ч 18% НДС. Как проводить этот документ, если нет счета-фактуры ?
Записать 82 р. на 26 счет и всё ? Или же записать 82 р. на 26 счет и НДС в 18 р. куда нибудь на 91.02 ? Или можно просто все 100 рублей написать на 26 счет, ведь в чеке не указано был ли НДС или не было (хотя в акте указано).