|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
20.08.2012, 16:44
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 20.08.2012
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
Пжл разъясните частный случай
Экспедитор -агент УСН выставил с/ф на сумму 118 рублей с НДС 18%, при этом в теле документа указал: "без НДС".
Речь идет о перевыставлении понесенных затрат без вознаграждения. Затраты агент понес путем внесения в кассу 100 рублей, на что предъявлена ведомость. Накрутку 18% экспедитор объяснил счетом-фактурой от продовца услуг, где действительно к ста рублям добавили НДС 18%. Где не прав Экспедитор - агент УСН? Спасибо. |
|
|
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|
Древовидный вид