ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!

[nigelmic]

Подскажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации:

Покупателю передан товар 22.01.07г. (товарная накладная и счет-фактура выписаны данным числом). У поставщика мы получили товар по гарантийному письму. После отгрузки поставщик выдал документы (товарные накладные и с-фактуры)от 23-24.01.07г. по факту поступления денег. Как провести это по бухгалтерии, т.к. 1С начинает ругаться, что нет товара на складе????:confused: :confused: :confused:


А что делать в случае, если ни покупатель, ни поставщик не хотят переделывать документы? Должен же быть грамотный способ провести такую отгрузку


Спасибо большое всем, кто ответил на мой вопрос!