не зачет по НДС и вычет по прибыли

[MarinaAnna]

Сообщение от Sneznaya

и вот получается что НДС к возмещению...

Вы можете к возмещению не писать, а оставить их на 19 счете, и к возмещению их взять следующим кварталом, когда уже выручка была (будет). Уточненку подать, у вас она тогда будет нулевая, ну а если хотите поставить к возмещению, тогда сразу готовьте документы на камеральную проверку, вам пришлют требование со списком документов, которые налоговая хочет видеть для камеральной проверки, если не хотите, то тогда оставляйте на 19 счете и к вычету потом поставите.