не зачет по НДС и вычет по прибыли

[MarinaAnna]

Сообщение от Sneznaya

оплаты от заказчиков поступавшие во 2 кв были на основании счетов, выставленных в том же 2 кв

Если деньги пришли на р/счет на основании выставленного счета, то вы должны выставить авансовый с/фактуру,

Сообщение от Sneznaya

потому как ндс к возмещению должен быть предьявлен в том отчетном периоде когда датированы полученные счета фактуры (надеюсь поняла неправильно).

Вы все правильно поняли, некоторые бухи, чтобы не делать документы на камеральную, не ставят к вычету, чтобы не получилось к возмещению, но правильно если все ставить, но тогда готовить документы на камералку, даже если у вас к возмещению будет один рубль, все равно готовить документы.