Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
![]()
Доброго всем дня!
Ситуация у меня Контур выдает ошибку: Раз*дел 1: вве*дён*ное зна*чение 'стр.040(050)' ('3147356') не сов*па*да*ет с вы*чис*лен*ным по фор*му*ле ('3120597'). Рас*чёт фор*му*лы: (стр.230 раз*де*ла 3 + стр.020 раз*де*ла 6) - (стр.240 раз*де*ла 3 + стр.010 раз*де*ла 4 + стр.010 раз*де*ла 5 гр.3 + стр.010 раз*де*ла 5 гр.5 + стр.030 раз*де*ла 6 и в связи с этим возник вопрос в 170 строку мы ставим Сумму налога, уплаченную при ввозе товаров на таможенную территорию РФ (оборот про Дебету 19.05 за отчетный квартал) из нее определяем сумму, которая приходится на внутренний рынок, по доле, выручки, приход. на внутренний рынок. а в раздел 4 мы ставим НДС приходящийся на экспорт, и корректируем этот НДС на долю подтвержденного экспорта. здесь участвует вход. НДС 2 квартала, и остатки, которые приходились на неподтвержденный экспорт с предыдущих периодов. Вообще сальдо конечное по счету 19 у нас это НДС, рассчитанный исходя из доли экспортной выручки и на данный момент эта выручка у нас документально не подтверждена и вопрос разве вычитая из моей строки 230 строку 010 4 раздела у меня не получится как бы задвоение вычета? |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|