Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.09.2012
Адрес: Казань
Возраст: 43
Сообщений: 63
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!
Сотрудник вернулся из командировки. Сдал авансовый отчёт-проездные документы туда-обратно, командировочное удостоверение. Но вместе со всем остальным сдал ещё и другие документы, а именно: билеты с автобусов, троллейбусов, маршруток (т.к. находясь в командировке он доезжал до места работы и на объекты самостоятельно), так же предоставил кассовые чеки из терминалов (пополнял-телеф.связь). Вопросы: 1) Могу ли я принять к учёту автобусные (тролл., маршруток)? 2)Могу ли я принять квитанции из терминалов на сотовую связь (или для этого нужен приказ, договор с ним на возмещение и т.д. и т.п.)? 3)Он проживал на квартире (так дешевле-распоряж.руководства).Как быть в таком случае, если нет гостиниц? |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|