Хитрая ситуаци с кредиторкой, которой по сути договора быть не должно....

[Ольга_Уг]

Коллеги, я экономист, но структура нашей организации обязует меня рассказывать бухгалтерам как делать то или иное действие.
Я столкнулась с такой проблемой, у нас есть расходный договор, по которому мы как подрядчики платим субподрядчику, согласно условий этого договора из 100% выставленной субподрядчиком счет-фактуры мы оплачиваем только 92%, оставшиеся 8% - это 5%, которые мы им заплатим по завершении всего проекта, а 3% - это так называемые "услуги генподряда", которые мы им возмещать и не должны.
Такая история тянется с 2010 года и у меня в учете скопилась по субподрядчику кредиторская задолженность в несколько миллионов, из которой 3% субподрядчику реально никогда не возместятся, так как это услуги "ген подряда"
Так вот вопрос, как мне перекрыть эти 3%? По сути это мой доход, но выставлять счет-фактуру доходную и делать некий взаимозачет мне не представляется возможным, может можно выставить некую минусовую счет-фактуру и отработать ее вы рамках этого расходного договора, тем самым уменьшив долг перед клиентом на 3%? или какой-то акт подписать совместный? Не представляю!
Буду благодарна за любые советы!