Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, помогите пжста с таким вопросом.
Приезжал иностранец-представитель компании-производителя инструмента, который мы представляем в России (представлял свой товар клиентам) Мы оплатили (по б\налу) его проживание в гостинице и внутренний билет РЖД Мск-сПБ, ну конечно кормили его))) (из неучтенки) Билет ЖД он увез с собой. Налом компенсировал билет и гостиницу. Бухгалтер который нас обслуживает не знает как это все провести. Говорит что мы не может оплачивать его проживание. Вообщем вопрос: как все это поаккуратнее провести, чтобы было не подкопаться. И как оформить его приезд? Типа протокол необходимости его приезда? или как? Ничего не понимаю в представительских расходах((((как их вообще оформляют??? Вообщем, я растерялась. Последний раз редактировалось Julikosha; 02.11.2012 в 15:11. |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|