Как отразить в БУ неполученный товар?

[Ангара]

Работаю месяц в этой организации.
Такая проблема: Нашей организацией были выставлены счет-фактура и товарная накладная на товар еще в мае 2012 года. Но сейчас выясняется, что товар не был отгружен из-за отказа покупателя. Т.е. теперь он у меня в расходе 1С:Предприятие показан как продажа, а Покупатель его вообще не отражает в акте сверки.
Как мне отразить теперь этот возврат, ведь его (возврата) как бы и нет? Счет фактуру на возврат мне никто не выставит.
Просто удалить счет-фактуру и товарную накладную не могу, потому что за 2 и 3 квартала отчетность сдана.