Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.02.2008
Сообщений: 8
Спасибо: 0
|
![]()
Ситуация: работник ездил за товаром (автомобилем), обратно возвращался на купленном "товаре". После выполнения задания представил командировочный отчет (билеты, чеки на бензин и пр.). И тут появилась проблема включения этих расходов в себестоимость авто. В программе единственным документом по доп. расходам является "поступление:доп.расходы по ТМЦ", но он работает с 60 счетом. Подотчетник отчитывается по 71 счету. Программисты предложили единственный вариант- провести все расходы как оплата поставщику, а потом сделать поступление доп.расходов от него. Т.е. проводки получатся не 41/71, а 60/71,41/60. Сделать то можно, но мучает вопрос- насколько это корректно и не будет ли возражать против таких проводок налоговая?
|
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Декретный отпуск | Диляра | Пособия | 283 | 20.07.2012 14:53 |
Какие формы надо распечатать, чтобы сдать персонифицированный в ПФ | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 15.04.2008 15:33 |
расчет налога на имущество | Irysik | Налоги и право. Юридические вопросы. | 3 | 10.01.2008 11:21 |
Сменный график | pusk | Зарплата и кадры | 20 | 12.07.2007 08:20 |