Нумерация Сч-фактур на аванс

[Nikaangela]

Добрый день! У меня аналогичный вопрос!
Фирма работает только по предоплате: мы получаем деньги от покупателя, перечисляем их поставщику, затем происходит отгрузка. Чаще всего эта операция занимает около недели. Бухучет ведется в 1С Комплексная. Вопрос такой: когда правильно выписывать счет-фактур на аванс? Сейчас мы работаем так: поступили деньги от покупателя, мы им отгрузили товар, выписали счет-фактуру на отгруженный товар, а в конце месяца при формировании книги продаж в 1С ставим птичку формирование счет-фактур на остаток аванса. Т.о. авансовая счет-фактура выписывается только на сумму остатка аванса и последним числом месяца. Меня мучают сомнения, что это неправильно. Ведь счет-фактура на аванс должна выписываться на всю сумму аванса и не позднее 5 дней с момента получения денег. С другой стороны каждый раз выписывать счет-фактуру на аванс, а затем на отгруженный товар - это как-то много "лишних" документов получится.
Второй вопрос: как нумеровать счет-фактуры? Авансовые продолжают нумерацию обычных? К примеру №1, №2, №3АВ, №4 и т.д. ТАК?
Пожалуйста, поделитесь опытом и знаниями, собственных знаний не хватает