Баланс ООО на УСН (15% дох.-расх.) и ЕНВД за 2012г.

[pugovka]

Добрый день. Люди добрые помогите пожалуйста сделать баланс. Первый в жизни мой баланс и не могу его сделать. Мне не совсем понятно какие суммы ставить в строку 1210 "Запасы", 1250 "Денежные средства", 1370 "Нераспределенная прибыль", 1410 "Заемные средства", 1520 "Кредиторская задолженность". В отчете о прибылях и убытках строка 2120 "Себестоимость продаж". Я вложила файлы с балансом за 9 месяцев, который до меня сдавал другой бухгалтер, ОСВ за 2012 год. У меня получается: 1210 - 6478 тыс. р., 1250- 34 тыс. р., теперь пассив: 1370 - (1931), 1410 - 19047 тыс. р., 1520 - 64 тыс. Актив=Пассиву= 31 579 тыс.р Как-то так Но мне кажется что это совсем не правильно. Может кто-то что-то подскажет. Помогите пожалуйста, ведь у каждого бухгалтера была такая ситуация. Спасибо всем огромное. С уважением, Анна.