Проверьте пожалуйста проводки

[Лания]

Проверьте пожалуйста проводки по операциям!

Журнал хоз операций за март:

1 Акцептован счет поставщика за поступившие на склад материалы (в т.ч. НДС):
Ткань костюмная 500 м -223000 Д 10 К 60
Выделен НДС Д 19 К 60
НДС к вычету Д 68 К 19
Ткань подкладочная 500 м-119000 Д 10 К 60
Выделен НДС Д 68 К 19
НДС к вычету Д 68 К 19

2 Акцептован счет поставщика за оборудование Гладильные прессы (в т.ч. НДС) -120000 Д 0,8 К 60
Выделен НДС Д 19 К 60
НДС к вычету Д 68 К 19

3Акцептован счет специализированной организации за выполненные работы по монтажу и подключению Гладильных прессов (в т.ч. НДС) -34000
Д08 К 60
Выделен НДС Д 19 К 60
НДС к вычету Д 68 К 19

4 Сданы в эксплуатацию Гладильные прессы ? (как посчитать сумму?) Д 01 К 08
5 Получены с расчетного счета наличные деньги в кассу организации для выплаты командировочных, хозяйственных расходов, материальной помощи-8100 Д 50 К 51

6 Выплачены заработная плата на карты сотрудникам с расчетного счета -178300 Д 70 К 51

7 Поступили деньги на расчетный счет организации
от покупателя за проданную продукцию -960700 Д 51 К 62

8 Получена в кассу задолженность подотчетного лица Д 50 К 71
9 Оплачены с расчетного счета организации:
а) счета поставщиков и подрядчиков -839000 Д 60 к 51
б) налог на доходы с физических лиц-24700 Д 68 К 51
в) взносы на соц.страхование-71800 Д 69 К 51


10 Выданы деньги сотруднику на командировочные расходы-5800 Д 71 К 50
11 Внесена из кассы на расчетный счет денежная наличность сверх установленного лимита (500 руб.) Д 51 К 50
12 Списаны канцелярские принадлежности на общехозяйственные нужды-9500 Д 26 К 10
13 Акцептован счет поставщика за поступившие на склад материалы (в т.ч. НДС):
Ткань костюмная 700 м -322000 Д 10 К 60
Выделен НДС Д 19 К 60
НДС к вычету Д 68 К 19
Ткань подкладочная 500 м-119000 Д 10 К 60
Выделен НДС Д 19 К 60
НДС к вычету Д 68 К 19
Нитки 100 шт-15000 Д 10 К 60
Выделен НДС Д 19 К 60
НДС к вычету Д 68 К 19
14.Выставлен счет покупателям за отгруженную продукцию (вкл. НДС) 124000 Д 62 К 90,1
15 Списана себестоимость проданной продукции -138400 Д 90,2 К 43
16 Начислен НДС по реализации продукции Д 90,3 К 68
17 Отражены расходы на служебные командировки по утвержденным авансовым отчетам -5740 Д 26 К 71
18 Начислена амортизация основных средств Д 02 К 01
19 Начислена амортизация по нематериальным активам Д 04 К 05
20 Акцептованы счета поставщиков сторонних организаций:
б) за коммунальные услуги (освещение, отопление, газ) потребленные производственным цехом -76600 Д 20 К 60
в) за коммунальные услуги и услуги связи подразделений общехозяйственного назначения-14400 Д 26 К 60
21 Начислена заработная плата, пособия и другие выплаты персоналу организации за март 20__ г.:
а) рабочим основного производственного цеха Д 20 К 70
6) руководителям, специалистам и служащим за управление организацией Д 26 К 70
22 Из начисленной заработной платы удержан НДФЛ Д 70 К 68
23 Начислены взносы на соц.страхование:
а) работника основного производства- Д 20 К 69
б) работникам, занятым в управлении организацией Д 26 К 69
24 Списана стоимость израсходованных в производстве материалов -Д 20 К 10
25 Оприходована на склад выпущенная из производства готовая продукция по фактической себестоимости (на конец месяца остаток незавершенного производства составил 82500 руб.) - Д 43 К 20
26 Выставлен счет покупателям за отгруженную продукцию (вкл. НДС) -520000 Д 62 К 90,1
27 Списана себестоимость проданной продукции -468000 Д 90,2 К 43
28 Начислен НДС по реализации продукции Д 90,3 К 68
29 Списаны общехозяйственные расходы за месяц Д 90,2 К 26
30 Определить и списать финансовый результат от реализации продукции Д 90,9 К 99
31 Начислен налог на прибыль за 1 квартал Д 99 К 68