Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#11 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
А я поняла так, что в прошлом году были на УСН, от покупателя пришли деньги ошибочно они заплатили больше, чем должны были, эта сумма переплаты села естественно на 62.2, так как они были на УСН, то с/фактуру не выписывали, с нового года перешли на ОСНО, и по всей вероятности перешли на с 7-ки на 8-ку, при переносе остатков нужно было этот остаток перенести не на 6.2, а сразу его поставить на 62.1, так как авансовую счет фактуру не выписывали, и сумма НДС на 76АВ не фигурировала.
Так как эти деньги пришли в период УСН, и налог с этих денег уже оплачен, то Луиза хочет, чтобы эта сумма в авансах вообще не фигурировала, поэтому Луиза считает, что НДС с этой суммы платить не должна и поэтому эту сумму просто нужно перекинуть на 62.1 , чтобы она не была авансовой. Louisa, а в дальнейшем, что ты с этой суммой собираешься делать ? возвращать им или будет отгрузка и эта сумма пойдет в зачет ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | glad (22.07.2013) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|