списание себестоимости в 1-С 7.7 УСН

[Ирина0022]

У нас организация розничной торговли. Учет ведется в двух программах. Торговля и склад выгружаю в УСН. У меня не списывается в УСН полностью себестоимость реализованной продукции. Формирую оборотно-сальдовую ведомость по 41 счету: по нескольким позициям висит красное сальдо. Например есть приход товара 1 шт. на сумму 364,70 руб., затем реализация на 364,70. потом еще приход этого же товара на 366,50 руб. Реализацию делает программа 1 шт. на 364,70 руб. Отменила приход и реализацию провела по новой все по прежнему. висит красным 1,80 руб. Я работаю с начала этого года. Предыдущий бухгалтер свела программу, но не сделано восстановление последовательности. А я не хочу трогать предыдущий период. Сделала обработку документов за свой период все равно не уходят красные остатки. Подскажите что можно сделать без восстановления последовательности документов. на начало года красных остатков нет.