БП (Бухгалтерия предприятия) Закрытие счета 20 регламентные операции УСН 8.2

[aida103]

Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой. У меня как-то странно закрылся 20 счет. В январе месяце закрытие счета произошло следующей проводкой: Дт90.02.1 - Кт 20.01 25 000 руб. Это выплаты за арендованный автотранспорт физическим лицам, поскольку фирма оказывает услуги по прокату автомобилей. В содержании операции указана корректировка выпуска продукции (услуг). При этом такое вот закрытие счета произошло только лишь в январе. Вот я и понять не могу. То ли такая же операция должна быть все остальные месяцы, то ли в январе что-то неправильно где-то поставила. Хотя проверила все документы (поступление услуг, начисление сумм к выплате) - везде все одинаково, в том числе и субконто. В остальных закрытиях такая проводка отсутствует. То есть получается что 20 счет просто не закрывается? Помогите пожалуйста разобраться, как должно быть списание правильно. Фирма работает на УСН Доходы.
Платформа 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.143) Конфигурация бухгалтерия предприятия базовая 2.0 (2.0.51.10)