Разница в налоговом и бухгалтерском учете при создании резервов сомнительных долгов

[tatyana_ab]

Всем Добрый день! У меня Разница в налоговом и бухгалтерском учете при создании резервов сомнительных долгов. При проверке баланса программа, через которую я сдаю отчетность, пишет
Соответствие показателям НД по налогу на прибыль |
(Рекомендуемое) Сумма показателей по стр.2110 + стр.2310 + стр.2320 + стр.2340 отчета о прибылях и убытках по графе отчетный период должна быть равна сумме показателей ((стр.010 + стр.020 листа 02) + стр.010 листа 05) Декларации по налогу на прибыль. При условии - организация не совмещает общую систему налогообложения и специальный налоговый режим (ЕНВД), выручка в бухгалтерском учете не признана в случае невыполнения дополнительных условий к передаче права собственности по сделке, переоценка стоимости имущества и др.: 26430 тыс. руб. № 26318 тыс. руб. |

(Рекомендуемое) Сумма показателей по стр.2120 + стр.2210 + стр.2220 + стр.2330 + стр.2350 отчета о прибылях и убытках по графе отчетный период должна быть равна сумме показателей ((стр.030 + стр.040 листа 02) Декларации по налогу на прибыль. При условии - организация не применяет несколько систем налогообложения; не осуществляет расходы, не принимаемые для целей налогообложения; дата признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете совпадает.: 25066 тыс. руб. № 24955 тыс. руб.
Помогите, пожалуйста,перепровожу документы с начала года- ничего не меняется.