Выручка за год по НДС и налогу на прибыль не совпадают

[Фагот]

Добрый день!
Бухгалтер я начинающий, так что заранее простите, если буду тупить. Ситуация такая - у нас всего за год выручка по НДС больше, чем выручка по налогу на прибыль (письмо из ИФНС уже пришло). Была такая ситуация: в конце июня была отгрузка техники, покупатели НЕ оплатили, продержали у себя доки месяц, а потом вернули технику ( клиенты проблемные попались), а доки так и не подписали и мы у них их так забрать и не смогли. К этому времени мы уже заплатили НДС. Короче, потом мы эту реализация просто пометили на удаление, а когда платили налог на прибыль, её уже не учли. В общем, я сначала грешила на этот не оформленный возврат. Теперь я попробовала снять пометку на удаление и провести реализацию, а потом сделать от покупателя нашего документ поступления по той же цене (чтобы по нулям все вышло). В итоге мне 1с выдает, что я не доплатила налог на прибыль. За что она так со мной, скажите, пожалуйста.