Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 29.11.2012
Сообщений: 55
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Знатоки бухучета у меня к вам вопрос:
Предприятие ЖКХ начисляет населению ком.услуги(вода, мусор и т.д.) принимает плату через р/сч и кассу: Д62 К90 население начислено 300 тыс.руб Д50,51 К62 население 100 тыс.руб оплатили Сальдо например 200 тыс.руб. Кроме того, заключен агент.договор с почтой на получение ден.ср-в и удержание с нашей организации 3% от получ.ср-в. в примере на Почту в августе поступило 150 тыс.руб от населения, перечислено нам 110 тыс. руб( 40 тыс. стоят их услуги, на которые в конце месяца мы получаем акт и сч-фактуру).Я провожу население также 62 счетом. Пользуюсь документом " Отчет о продажах" заношу полученную Почтой сумму в размере 110 тыс, с указанием,что 40 тыс услуги. и программа начисляет Почте 150 тыс по 90 счету. Для того,чтобы 90 (Продажи) счет не завышался я в документе Реализация тов, услуг по "Населению" уменьшаю на 150 тыс руб и вроде все как красиво, однако, сальдо по контраг Население так и стоит 200 тыс руб, а не 50 тыс. руб ( ведь это же деньги населения. Как мне закрыть эти суммы и уменьшить задолженность по населению: Д62 К62 Население Почта 150 тыс.руб Или оставить как есть и вручную отнимать для отчета полученные ден.ср-ва по Почте через р/счет??? Кто знает или кто делал нечто подобное??? |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Стоимость услуги и отношения с привлеченными специалистами. | А.Ю.Синицын | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 01.01.2014 21:39 |
Агентские услуги в 1С 8.2 | Алиса в стране чудес | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 21.12.2011 18:25 |
Агентские соглашения | anary | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 25.02.2011 20:46 |
что нельзя отнести на себестоимость товаров/услуг. | spb_kostya | Делимся опытом | 13 | 14.08.2010 10:52 |
Агентские Договра | Marisabell | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 12 | 18.03.2010 22:02 |