Сторнирование реализации прошлого периода

[ёжик в тумане]

Подскажите, пожалуйста,

начали сверяться с покупателем, а него по 2013 году вычерк по одной реализации, не довезли товар, я хочу сторнировать документ в этом периоде, проводки ручной операции по БУ такие:

90.02.1 - 41.01 наименование товара/склад -количество - общая сумма ( с минусами)

90.03 - 41.01 наименование/склад - количество - сумма НДС ( с минусами)

62.01 контрагент/договор - 90.01.1 общая сумма

верно????