Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 17.06.2008
Сообщений: 44
Спасибо: 0
|
![]()
Уважаемые знатоки!
![]() Помогите, плиииззз! Моск мой кипит, аргументы исчерпаны! Надеюсь тока на вас! История такова: заключили контракт с покупателем на поставку продукции из Европы. Контракт заключили в Евро. Действие происходит в РФ. Начались поставки. Платят они в рублях по курсу на день оплаты (прописано в контракте). Мы как обычно выписываем торг-12 и счет-фактуру. В рублях. Они просят в евро, т.к. контракт заключен в евро. т.е. там прописана цена за единицу товра - в евро. Консультируемся у аудиторов. (ну и в инете порыскала). Ответ таков: счет-фактуру можно выписывать в любой валюте, хоть в руб, хоть в евро. (Так и делаем) А вот торг-12 только в рублях, т.к. это унифицированная форма и там в табличке указано "цена за единицу, руб". НО! В накладную можно внести дополнительные графы с буковкой "а", где суммы в рублях будут дублироваться в евро. Тоже так и сделали. Клиент недоволен - говорят, выписывать торг-12 в не запрещено законом в любой валюте. Так ли это? И если так, то какие накладные я должна оставить себе? Я же не могу вести учет в евро? Мне нужны рубли!!!!!!?????? Дальше вопрос с курсовой разницей. Т.к. платят они предоплату 50%, а остаток оплачивают после поставки - возникает курсовая разница. Мы ее выставляем отдельным сч-фактурой - когда в плюс, когда в минус. Опять говорят - не так. Просят включить ее в накладную. И "переложить" на цену товара. Но таким образом я быстро сойду с ума, и цены у меня получатся непонятно откуда взятые, т.к. курсу соответствовать не будут. Да вот еще - аудиторы объяснили, что при наличии предоплаты накладная выписывается по крсу на день оплаты, при отгрузке в долг - по крусу на день отгрузки. Правильно? Я же не могу ждать, когда появится следующая оплата, чтобы цену задним числом в накладную поставить? (чтоб курс.разницы не было) Так кто прав? И главное, как правильно по закону? Если можно - ссылки на норм.акты, а то ничего найти не могу. Спасибо большое!!!!!! |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Счет-фактура в евро? | Лиля Брик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 06.08.2008 14:32 |
Счет-фактура | egor81 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 16.07.2008 12:06 |
Накладная, акт и счет-факт от разных чисел | Галина Вас. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 11.04.2008 18:16 |
Счет-фактура | lyalya | Общая система налогообложения (ОСНО) | 18 | 22.11.2007 15:50 |
Как оформляется пакет документов (счет, счет-фактура и накладные) для Эстонии? | малинка | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 23.08.2007 11:08 |