Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
03.04.2015, 10:46 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.03.2013
Сообщений: 118
Спасибо: 0
|
Код операции в счет фактуре
Здравствуйте! С фирмой А у нас заключен договор на оказание услуг связи. Оплату мы производим фирме Б . Счет-фактуру и акты нам выставляет фирма А в которой продавец - фирма А и отдельной строкой указано что Реквизиты для оплаты : Получатель фирма Б. С 2011 года до настоящего времени все бухгалтера до меня и я оплату и поступление услуг проводили на фирму Б, не смотря на то что счет-фактуры от А. Теперь в связи с вводом новой декларации по НДС возникли вопросы. В налоговой моя выгрузка по книге покупок в отношении фирмы Б будет неверной, т.к. реально услуги оказывала фирма А. Что мне теперь делать? Переделывать все поступления услуг на фирму А? Код операции в таком случае будет 04 или останется 01? Помогите разобраться.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
в счет фактуре не указана товар | ольга307 | НДС | 7 | 27.10.2014 12:42 |
Какой тип операции? | Volna82 | Обучение | 3 | 10.09.2012 14:59 |
Наличка на расчетный счет | nickey | Расчеты | 8 | 19.07.2012 19:35 |
как сделать чтобы в счет фактуре грузоотправитель писался полностью название фирмы? | Elenka_mih | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 3 | 01.02.2011 07:55 |
Вексельные операции | Flier | Налог на прибыль | 0 | 25.01.2011 11:40 |