Не закрыт авансовый отчет

[Алисонька-Лисонька]

У меня уже такая внушительная куча вопросов накопилась...
Вот еще один, надеюсь, подскажете, как правильно сделать.

Во 2 квартале составила авансовый отчет на имя ген.дир. (сдача отчетности через Интернет через ИП-посредника, т.к.у нас нет ЭЦП) по кассовому чеку + ПКО на сумму 1000 руб. на счет 60.1, а затем выдала в этом же квартале (как перерасход ден.средств, чтобы не писать заявление на выдачу денег в подотчет) эту сумму из кассы. И только в 3 квартале, после сдачи декларации на прибыль, обнаружила, что данный контрагент ИП не закрыт и так и болтается на 60 счете.

Как и чем его закрыть в 1С 8.3 Предприятие? И не страшно, что я это не сделала во 2 квартале?