Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 03.10.2015
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте, такая ситуация: во 2 квартале подали документы на подтверждение 0 % ставки при экспорте в РБ товаров, подали с декларацией НДС за 2 квартал с суммой к возмещению около 10000 руб. Налоговая подтвердила правомерность 0% ставки. Далее направила запрос камеральной проверки документов за 2 квартал. Мы подготовили и отдали, но из налоговой звонят и просят, так как сумма маленькая сделать уточненку с 0 к возмещению, а эти 10000 показать в следующем квартале. Т. е в налоговой просят показывать или 0 или к уплате. Вопрос как мне заполнить уточненную декларацию, в ручную 0 поставить? А в следующим квартале принять к уменьшению эти 10000 руб тоже в ручную и написать пояснительную записку? Или как то иначе?
|
![]() |
![]() |
|
|