Форум: Переход на УСН с ОСНО при невозвращеном авансе по НДС Форум Главбух

01ЕВ · 10.01.2016, 18:38

Добрый день! Помогите, пожалуйста.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.32).
Предприятие ООО с 01.01.2016 г переходит на УСН с ОСНО.
ООО в декабре 2015 получило аванс по услугам за январь 2016. В декабре 2015г. выписана счет-фактура на аванс. ООО не возвратило покупателю аванс НДС в декабре 2015 ("проспали!"). Как понимаю - я не должна принимать исчисленный НДС к вычету.
1. Если вхожу 31.12.2015 г. в "Помощник перехода на УСН" показывает в "остатки НДС по авансам покупателей" сумму аванса с НДС и в следующей операцией требуется "Списание с Р/счета , т.е. возврат НДС.
Предполагаю, что надо сделать проводки в ручную, а потом работать с "Помощником"
2. Я в "операциях введеных в ручную" 31.12.2015 г. делаю проводку Дт 91.2 Кт 76АВ на сумму НДС. Аванс по НДС в Помощнике "висит"!
3.Оформляю документ "списание НДС" Дт 91.02 Кт 76АВ. Добавляю ручную операцию Дт 62.2 Кт 90.01 на сумму услуги без НДС. В "помощнике" Аванс по НДС "висит"!
Подскажите, как в программе с моими проблемами перейти на УСН.

10.01.2016, 18:38	#1
01ЕВ статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 10.01.2016 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Переход на УСН с ОСНО при невозвращеном авансе по НДС Добрый день! Помогите, пожалуйста. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.6.2152). Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.43.32). Предприятие ООО с 01.01.2016 г переходит на УСН с ОСНО. ООО в декабре 2015 получило аванс по услугам за январь 2016. В декабре 2015г. выписана счет-фактура на аванс. ООО не возвратило покупателю аванс НДС в декабре 2015 ("проспали!"). Как понимаю - я не должна принимать исчисленный НДС к вычету. 1. Если вхожу 31.12.2015 г. в "Помощник перехода на УСН" показывает в "остатки НДС по авансам покупателей" сумму аванса с НДС и в следующей операцией требуется "Списание с Р/счета , т.е. возврат НДС. Предполагаю, что надо сделать проводки в ручную, а потом работать с "Помощником" 2. Я в "операциях введеных в ручную" 31.12.2015 г. делаю проводку Дт 91.2 Кт 76АВ на сумму НДС. Аванс по НДС в Помощнике "висит"! 3.Оформляю документ "списание НДС" Дт 91.02 Кт 76АВ. Добавляю ручную операцию Дт 62.2 Кт 90.01 на сумму услуги без НДС. В "помощнике" Аванс по НДС "висит"! Подскажите, как в программе с моими проблемами перейти на УСН.