Форум: Декларация по прибыли Форум Главбух

Светлана1010 · 23.03.2016, 14:17

Добрый день уважаемы бухгалтера!!!Обращаюсь к Вам в очередной раз за помощью. На предприятии за 5 дней до сдачи годовой декларации сложилась очень не простая для меня ситуация. В бухучете я 5 лет , но на общей системе только как перешли на российское законодательство, поэтому с такой сталкиваюсь впервые + ко всему мысленно я уже в декрете (через 3 недели ухожу),так что очень сильно надеюсь на вашу помощь

Вопросы у меня и по Прибыли и по НДС
Описываю ситуацию: Мы ООО на общей системе -подрядчики. В июле 2015 г мы получили предоплату от Генподрядчика по договору подряда в размере 2888050 выписали авансовый счет фактуру и включили декларацию по НДС. В августе передали оборудование по ТОРГ-12 ( в связи с отказом Заказчика принимать это оборудование в составе акта выполненных работ) на сумму 316034 выписали счет фактуру и включили в декларацию по НДС и доход в декларацию по прибыли.
Далее была долгая переписка с Генподрядчиком по согласованию материалов в акте, в итоге акт находился в подвешенном состоянии до марта 2016 г. Вчера я получаю подписаный акт дата составления 31.08.2015 на сумму 1770819,29. Провести мне его нужно тоже задним числом, т.к. работы у Генподрядчика Заказчик принимает августом 2015 г. Также теперь мы обязаны вернуть по акту сверки образовавшуюся кредиторкскую задолженность
Теперь мои вопросы по-порядку:
1. Я выписываю счет фактуру на данный акт 31.08., но порядковый номер ставлю последний на конец 2015 года. Верно?
2. Сдаю уточненку по НДС за 3 кв 2015 г?
3. В 3 кв я не проводила списание материалов и услуг сторонних организаций использованных на данном объекте, т.к. не было прибыли. Когда сейчас все провела по 3 кв у меня получился убыток (в декларации была прибыль и уплачены авансовые платежи). Вопрос необходимо ли уточнять авансовый расчет по налогу на прибыль за 3 кв 2015 г? Налогооблагаемый доход увеличился, но и расходы тоже увеличились
4.В случае если уточненку по прибыли за 3 кв сдавать нужно, то какова очередность сдачи уточненка а потом годовая декларация или наоборот?
Спасибо Вам за внимания очень Вам благодарна за помощь!!!!

23.03.2016, 14:17	#1
Светлана1010 статус: старший бухгалтер Регистрация: 19.03.2014 Адрес: Крым, Саки Сообщений: 147 Спасибо: 9	Декларация по прибыли Добрый день уважаемы бухгалтера!!!Обращаюсь к Вам в очередной раз за помощью. На предприятии за 5 дней до сдачи годовой декларации сложилась очень не простая для меня ситуация. В бухучете я 5 лет , но на общей системе только как перешли на российское законодательство, поэтому с такой сталкиваюсь впервые + ко всему мысленно я уже в декрете (через 3 недели ухожу),так что очень сильно надеюсь на вашу помощь Вопросы у меня и по Прибыли и по НДС Описываю ситуацию: Мы ООО на общей системе -подрядчики. В июле 2015 г мы получили предоплату от Генподрядчика по договору подряда в размере 2888050 выписали авансовый счет фактуру и включили декларацию по НДС. В августе передали оборудование по ТОРГ-12 ( в связи с отказом Заказчика принимать это оборудование в составе акта выполненных работ) на сумму 316034 выписали счет фактуру и включили в декларацию по НДС и доход в декларацию по прибыли. Далее была долгая переписка с Генподрядчиком по согласованию материалов в акте, в итоге акт находился в подвешенном состоянии до марта 2016 г. Вчера я получаю подписаный акт дата составления 31.08.2015 на сумму 1770819,29. Провести мне его нужно тоже задним числом, т.к. работы у Генподрядчика Заказчик принимает августом 2015 г. Также теперь мы обязаны вернуть по акту сверки образовавшуюся кредиторкскую задолженность Теперь мои вопросы по-порядку: 1. Я выписываю счет фактуру на данный акт 31.08., но порядковый номер ставлю последний на конец 2015 года. Верно? 2. Сдаю уточненку по НДС за 3 кв 2015 г? 3. В 3 кв я не проводила списание материалов и услуг сторонних организаций использованных на данном объекте, т.к. не было прибыли. Когда сейчас все провела по 3 кв у меня получился убыток (в декларации была прибыль и уплачены авансовые платежи). Вопрос необходимо ли уточнять авансовый расчет по налогу на прибыль за 3 кв 2015 г? Налогооблагаемый доход увеличился, но и расходы тоже увеличились 4.В случае если уточненку по прибыли за 3 кв сдавать нужно, то какова очередность сдачи уточненка а потом годовая декларация или наоборот? Спасибо Вам за внимания очень Вам благодарна за помощь!!!!