Форум: Налоговые вычеты по НДС не обоснованы Форум Главбух

TATYANA-K · 29.03.2016, 13:03

Здравствуйте! С налоговой пришло требование о предоставлении пояснений. Помогите не могу разобраться.
Текст следующий: "на основании пю3.ст.88 НК РФ необходимы пояснения по вопросу расхождения: налоговые вычеты не обоснованы, либо налоговая база занижена, т.к суммы отработанных авансов не включены в реализацию
1. итого исчисленная (за период 2012-по 4 кв. 2015): 12245261
2. итого к вычету ( за период 2012-по 4 кв. 2015): 11894239
3 сумма вычета, превышает сумму налога к уплате ( за период 2012-по 4 кв. 2015): 351022
4. сумма вычета превышает сумму налога к уплате за 4 кв. 2015 г. колонка:494452"

Звонила в налоговую узнавала насчет того какой же все таки период, сказали у них идет с 2012 года нарастающим итогом, но я должна проверить хотя бы 4 квартал. Цифры по номером 1 и 2 из каких граф декларации? Помогите пожалуйста.

29.03.2016, 13:03	#1
TATYANA-K статус: старший бухгалтер Регистрация: 20.03.2013 Сообщений: 118 Спасибо: 0	Налоговые вычеты по НДС не обоснованы Здравствуйте! С налоговой пришло требование о предоставлении пояснений. Помогите не могу разобраться. Текст следующий: "на основании пю3.ст.88 НК РФ необходимы пояснения по вопросу расхождения: налоговые вычеты не обоснованы, либо налоговая база занижена, т.к суммы отработанных авансов не включены в реализацию 1. итого исчисленная (за период 2012-по 4 кв. 2015): 12245261 2. итого к вычету ( за период 2012-по 4 кв. 2015): 11894239 3 сумма вычета, превышает сумму налога к уплате ( за период 2012-по 4 кв. 2015): 351022 4. сумма вычета превышает сумму налога к уплате за 4 кв. 2015 г. колонка:494452" Звонила в налоговую узнавала насчет того какой же все таки период, сказали у них идет с 2012 года нарастающим итогом, но я должна проверить хотя бы 4 квартал. Цифры по номером 1 и 2 из каких граф декларации? Помогите пожалуйста.