Авансы по коммуналке

[zanoza]

Здравствуйте, подскажите как вы проводите авансы по коммуналке? По коммуналке стандартные контракты с перечислением аванса в размере 40% в середине месяца, в июне тоже перечислен аванс, а окончательный расчет еще не произведен. Сейчас полугодовой отчет - получается что вылазит дебиторка, главбух требует закрыть ее ноль начислениями. Бухгалтер, который "ведет" коммуналку уже запуталась (потому что также делала и за 1 квартал, а потом забыла), в итоге за полугодие вообще приличная сумма вылезла. Может проводить это авансами через 206? Мы попробовали сейчас с бухгалтером, все красивенько закрылось. А как делаете вы? И что делаете с зарплатой, также через 206? (когда отпускные в этом месяце, но уже со следующего периода)