Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 19.10.2016, 12:50   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 19.10.2016
Сообщений: 5
Спасибо: 0
По умолчанию Декларация НДС вычеты

Восстанавливаю учет от предыдущего бухгалтера. С ФНС пришло требование:..."
Произошло превышение сумм стр 130 ( за период 4 кв 2009-1 кв. 2016 - 6 624 339 р.) над стр 090 (с 01 кв 2010 до 2 кв 2016 5 325 983р.) Созвонилась с куратором. говорит в 2014 все хорошо, загвоздка в 2015 г.
1 квартал 2015 г. книга покупок 2 346 459,48 руб. стр. 170 - 1 314 554 руб. В архиве есть бух. справка:"... разница между 2 346 459,48 руб. и 1 314 554 р. т.е. отложенный вычет составляет 1 031 905,48. " Вроде все верно, НО стр130 (авансы полученные) 442 658,04 руб. стр 120 - 167 831 руб. Итого по моим данным отложено к вычету 421 417 руб. ( а не 1 031 905,48 ) С выше указанными цифрами у меня сходятся обороты ( а так же с стр. 090, стр. 70), по 76 ВА и 62,02(*18/118) и 76 АВ ложится правильно. Далее идет как снежный ком, 2,3,4 квартал 2015 г. обороты по счетам вообще не бьются с декларацией, далее в бух. справках все пишется про вычеты, хотя как я понимаю вычета там как токового и не было в 1 квартале 2015 г.. Помогите разобраться где искать цифры, если обороты не идут. Очень прошу помочь, ФНС шлет грозные письма и сдача отчетности уже на носу. Заранее благодарна!

Последний раз редактировалось Аврелия Кота; 19.10.2016 в 12:53.
Аврелия Кота вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot