УТ (Управление Торговлей) Счет-фактуры на аванс

[Анна140893]

Добрый день! Работаем в УТ, редакция 11 (11.3.2.193). (так же работаем еще и в БП, они у нас синхронизируются). Возник большой вопрос по поводу счет-фактур на аванс, что полученных, что выданных...В БП было все просто - выставили с-ф на аванс полученный, сделали отгрузку, и на основании с-ф на аванс полученный сделали отражение НДС к вычету, все. Аналогичные операции и с с-ф на выданный аванс. В УТ же вообще ничего понять не могу....как выставить с-ф на аванс выданный нашла, совершили отгрузку, а дальше тупик...мне надо сделать операцию "отражение НДС к вычету" (так по крайней мере она называется в БП), но ее я не вижу...есть только ручные операции записей книг продаж/покупок.
Подскажите как это все происходит, в службах поддержки по долгу отвечают или не отвечают вообще...