Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 26.02.2017
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как действовать в нашей ситуации.
Был куплен авиа билет №1 стоимостью 28500 руб, делее он был обменен на новый № 2с доплатой в 4000руб. По документам от авиа посредника, выставлена накладная где стоит первоначальный билет №1 стоимостью 28500 руб,а ниже сторно по этому билету № 1 "-8750" и далее новый билет №2 стоимостью 12750руб. Но на руках от подотчетника по авнсовому отчету я провела один билет стоимостью 12850 и другой стоимостью 4000руб. ВОПРОС: как в 1С версия 3,0 отразить "-8750"(по накладной от посредника)?????? В случае возврата (обмена) авиабилета, приобретенного по безналичному расчету без участия подотчетного лица, в бухгалтерском учете организации формируются следующие проводки (Инструкцияпо применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утв. приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н): Дт 60 Кт 51 – перечислена оплата за билет организации-продавцу=28500+4000 Дт 50.3 Кт 60 – принят к учету приобретенный билет=28500+4000 Дт 60 Кт 50.03 – билет возвращен продавцу (в т.ч. для последующего обмена);=-8750 от 28500?????? Дт 91.2 Кт 60 – учтена в составе прочих расходов разница между стоимостью сданного билета (без НДС) и полученной при возврате билета суммой.=????? Распишите пожалуйста мои действия в данном случае.СПАСИБО ЗАРАНЕ |
![]() |
![]() |
|
|