НДС на УСНО

[ANNA64]

Добрый день.
Помогите пожалуйста.
ООО на УСНО 15%, руководство пошло на встречу покупателям и по желанию покупателей стали выставлять счета фактуры.
Я обязана составить декларацию по НДС, и перечислить полученный НДС в бюджет - (у нас обычно происходит предоплата от покупателей). При получении денег на счет я с накладной на отгрузку выставляю счет фактуру. Здесь все понятно.
А как быть если отгрузка будет только во следующем квартале? я должна выставить счет фактуру на аванс, учесть эти деньги в декларации за текущий квартал и заплатить их в бюджет.
Насколько я понимаю, в декларации я указываю сумму полученного НДС в строке 030 раздела 1 и заполняю раздел 12. Но получается что когда я в следующем квартале выпишу счет фактуру на отгрузку - я опять должна буду учесть этот счет фактуру в разделе 12? и у меня задвоится эта сумма? там нет возможности сторнировать счет фактуру на аванс.