Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 03.10.2013
Сообщений: 290
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, коллеги.
Помогите написать пояснение к декларации по НДС за 1 кв. 2017 г. Налоговая прислала требование о предоставлении пояснений, р.3. ст.170 гр.3 <= р.3. ст. (010+020+030+040) гр.5. Расхождение вот почему: 1. В 4 квартале был получен аванс в размере 78*567,94 р., в и 4 квартале была отгрузка, но эту сумму я не приняла к вычету, т.к. сумма НДС получалась к возмещению, поэтому я приняла эту отгрузку к вычету в 1 квартале 2017 г. 2. В 4 кварте 2016 г. был получен аванс в размере 88 700,00 руб., а 1 квартале 2017 г. была отгрузка. Как грамотно и правильно написать пояснение в налоговую? |
![]() |
![]() |
|
|