Можно ли списать сумму с 41 счета.

[Анна140893]

Добрый день!
В оборотке по счету 41 кол-во списалось (продали товар), а вот сумма нет, она то и висит, и висит 66 тыщ.. Соответственно НДС мы заплатили как надо, а вот налог на прибыль пострадал и проблема в том, что это прошлый год и не очень хочется переделывать все из за этого. Есть ли вариант списать эту сумму как то или сделать бух. справку и заплатить с него налог на при быль в этом году? Если есть можно подсказать проводки как правильно это сделать?