Клиент платит за нас поставщику - авансовая счет-фактура

[GreSid]

Добрый день!

Помогите разобраться, пожалуйста. Наш клиент в качестве уплаты аванса оплачивает за нас материалы нашему поставщику. Я должна выставить авансовую счет-фактуру. Но сделать это в 1С 8.3 у меня никак не получается. Пытаюсь выставить счет-фактуру вручную, но без документа-основания (обычно там указывается банковская выписка, которой пришел аванс) программа не дает провести счет-фактуру. А какой можно выбрать документ-основание, если через меня денежные средства не проходили?