Как провести оплату

[nadegdapsk]

Добрый день! Подскажите как правильно поступить. Подотчетник потерял две квитанции об оплате услуг за нал/расчет за март и май на 900 р. и на 500 р. Я сделала акт сверки с организацией за этот год. У них эти суммы проведены. Но продублировать они не могут, т.к организация очень крупная и похоже, искать никто эти платежи не собирается (просила уже- в ответ тишина). Как мне теперь эти суммы зачесть в 1С? А то остатки по акту сверки не сходятся.