Форум: НДС при возврате обеспечительного платежа. Аренда Форум Главбух

Ирина Севастополь · 13.12.2017, 19:51

Здравствуйте. Вопрос об учете НДС у арендодателя. Мы получили обеспечительный платеж 118000, в т.ч. НДС -18000 в январе. Выписали счет-фактуру на эту сумму. Теперь арендатор съезжает, за декабрь его арендная плата 70800, в т.ч. НДС-10800, остальные 47200 надо вернуть. Как в программе 8,3 это сделать так, чтобы выписанная счет-фактура на 70800 "привязалась" бы к той, что я выписывала в январе. И если я верну оставшуюся сумму им на счет, то какие документы сделать? Какие должны быть проводки? Пробую разные варианты, все не получается. Акт сверки и акт взаимозачета сделаю. Но как правильно учесть НДС, чтобы все верно легло в декларации?

13.12.2017, 19:51	#1
Ирина Севастополь статус: бухгалтер Регистрация: 18.12.2014 Сообщений: 62 Спасибо: 0	НДС при возврате обеспечительного платежа. Аренда Здравствуйте. Вопрос об учете НДС у арендодателя. Мы получили обеспечительный платеж 118000, в т.ч. НДС -18000 в январе. Выписали счет-фактуру на эту сумму. Теперь арендатор съезжает, за декабрь его арендная плата 70800, в т.ч. НДС-10800, остальные 47200 надо вернуть. Как в программе 8,3 это сделать так, чтобы выписанная счет-фактура на 70800 "привязалась" бы к той, что я выписывала в январе. И если я верну оставшуюся сумму им на счет, то какие документы сделать? Какие должны быть проводки? Пробую разные варианты, все не получается. Акт сверки и акт взаимозачета сделаю. Но как правильно учесть НДС, чтобы все верно легло в декларации?