Бухгалтерский и налоговый учет

[Sonya]

Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться!!!
За 6 месяцев 2008г. У меня получилась прибыль, налог на прибыль составил 35000 руб. (в б/у и н/у), я сделала в б/у проводки по ее начислению 99/68.
Сейчас за 9 месяцев по анализу счета 90, 91 прибыль получается 8000 руб.
Вопрос: Когда я делаю оборотно-сальдовую ведомость за 9 месяцев по сч 99 получается убыток 27000 (8000 (прибыль за 9 мес)-35000 (НП за 6 мес)). А в форме №2 получается так:
прибыль-8000р.
текущий налог на прибыль-35000р.

Так и должно быть ? Или мне необходимо как то сторнировать проводки по начислению налогу на прибыль?????