Форум: Работа УСНщика с ОСНО Форум Главбух

Труженик · 04.10.2018, 12:58

Здравствуйте!
Такая вот ситуация нарисовалась.

Мы, подрядчик, ООО на УСН 6%, заключили договор с заказчиком, который на ОСНО. В договоре прописан НДС.

Мы по договору поставили товар и выполнили работы по его вводу в эксплуатацию. Нам заказчик по безналу заплатил 1 000 рублей в т.ч. НДС 152,54 р.

Мы предоставили счет-фактуры на НДС. Сейчас к заказчику пришла проверка и начала его пыжить с огоньком, за то что мы не сдали эти счет фактуры и он не может получить вычет.

Вопрос: Сколько налогов заплатит и подрядчик и заказчик? И какие? И как это всё минимизировать?

04.10.2018, 12:58	#1
Труженик статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 25.04.2013 Сообщений: 10 Спасибо: 0	Работа УСНщика с ОСНО Здравствуйте! Такая вот ситуация нарисовалась. Мы, подрядчик, ООО на УСН 6%, заключили договор с заказчиком, который на ОСНО. В договоре прописан НДС. Мы по договору поставили товар и выполнили работы по его вводу в эксплуатацию. Нам заказчик по безналу заплатил 1 000 рублей в т.ч. НДС 152,54 р. Мы предоставили счет-фактуры на НДС. Сейчас к заказчику пришла проверка и начала его пыжить с огоньком, за то что мы не сдали эти счет фактуры и он не может получить вычет. Вопрос: Сколько налогов заплатит и подрядчик и заказчик? И какие? И как это всё минимизировать?