Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 518
Спасибо: 8
|
![]()
Коллеги, добрый день.
Подскажите, можно как-то провести операцию по корректировки сальдо на 68.32 (НДС налоговый агент) счете. Провела сверку с налоговой, обнаружила, что у них положительное сальдо по НДС налоговый агент ( мы переплатили). У меня его нет ( сальдо нулевое по этому счету). Сумма висит уже пару лет. 30 рублей. Хочу выровнять с ними остатки и добавить эту сумму у себя. Хотела сделать проводкой Д99.01 К 68.32- 30 рублей. Но она, конечно же, вылезает красной с минусом по кредиту ( счет то пассивный). Если делать обратную проводку с минусом - то же самое. Вот не знаю,можно так оставить : красную минусовую сумму в ОСВ? Программа при проверке учета ругается : говорит минусовой остаток по счету. Или оставить эти 30 рублей так? Пусть у них висят . а у меня их не будет.. Заранее спасибо за советы и помощь! |
![]() |
![]() |
|
|