Форум: Минусовое дебетовое сальдо по 20 счету Форум Главбух

nata_simf · 15.02.2019, 10:10

Здравствуйте! ООО на УСН доходы-расходы(производство ). С февраля 2018г. возник отрицательный остаток по 20 счету. Понимаю,что в расходы списывается больше,чем приходуется. Но не знаю, как этого избежать. Сначала списываю материалы в производство Дт 20 Кт 10,затем почти каждый день Дт 43 Кт 20 провожу готовую продукцию бух. справкой днем раньше,чем провожу документ исходящая накладная. Затраты на производство(амортизация,зарплата рабочих,взносы в фонды) списываются автоматически последним днем месяца. Закрытие месяца делаю вкладкой на главной странице,документ "закрыть февраль".Расходные накладные на отпуск продукции выписывает директор ,я вношу готовые накладные в Контур Бухгалтерию.. Помогите,пожалуйста,разобраться.Спасибо.

15.02.2019, 10:10	#1
nata_simf статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 15.02.2019 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Минусовое дебетовое сальдо по 20 счету Здравствуйте! ООО на УСН доходы-расходы(производство ). С февраля 2018г. возник отрицательный остаток по 20 счету. Понимаю,что в расходы списывается больше,чем приходуется. Но не знаю, как этого избежать. Сначала списываю материалы в производство Дт 20 Кт 10,затем почти каждый день Дт 43 Кт 20 провожу готовую продукцию бух. справкой днем раньше,чем провожу документ исходящая накладная. Затраты на производство(амортизация,зарплата рабочих,взносы в фонды) списываются автоматически последним днем месяца. Закрытие месяца делаю вкладкой на главной странице,документ "закрыть февраль".Расходные накладные на отпуск продукции выписывает директор ,я вношу готовые накладные в Контур Бухгалтерию.. Помогите,пожалуйста,разобраться.Спасибо.