Как правильно вернуть товар?

[Lisa-Mari]

Не соображу, как точнее назвать тему. Суть такая: покупали товары для перепродажи. Потом необходимо было вернуть товар по одной накладной. Это я провела через реализацию, то есть и в декларации НДС встало в 9 раздел книга продаж, и в прибыли это встало в доходы от реализации. Вроде все верно? Да?
Вот все сдано и сегодня я замечаю (блин, когда все сдано), что этот контрагент у меня висит кредитом по 60 счету и дебетом по 62 - то есть эта сумма возврата. Надо было закрыть это как-то - а как? Я этого не сделала. Прикидываю - чем это грозит? Вроде в НДС и прибыли отражено верно, не верно в балансе... А можно это закрыть 2019 годом (дело было в 2018)? А каким образом, вернее какой операцией? Помогите, пожалуйста, я растерялась и расстроилась((((