ИП, ЕНВД, 6%

[MarinaAnna]

Сообщение от Валерия

Доход 71 286,75 р состоит из
Возвратов 555,95+1083-737 = 209,95 р
Удержано Агентом 23410,44+2000р = 25 410,44р
Перечислением Агенту 43 398,36 р
Сальдо на 01.01.2020г 2 268,00 р

При чем акт есть и счет фактра от Яндекса на 25 791,8 р , а в отчете они указывают 25 410,44о Разница 381,36 р

Перечислено Агенту 43 398,36р. Хотя у ИП поступлений на 47 614,22р

На мой взгляд получается доход ИП это 25410.44 + 43398.36 = 68808.80 эта сумма должна быть в книге доходов и расходов и с этой суммы нужно заплатить налог.
Потому что :
71 286,75
-555,95
+1083
-737
= 71076.80
но есть сальдо на конец м-ца 2 268,00 (что значит, что эти деньги к вам еще не поступили на р/счет, они должны поступить в начале января), соответственно доход будет 71076.80 - 2268 = 68808.80 руб (доход для налога)