Форум: отгрузка на стыке квартала, ндс и прибыль куда включать? Форум Главбух

Natalya_Z · 09.10.2020, 08:47

Добрый день, запуталась в правильном отражении товара, отгруженного на стыке кварталов.
28.09.2020 отгружен товар. (право собственности переходит в момент передачи от грузоперевозчика покупателю на его складе.) Начислен НДС, выставлен счф, торг-12 ( отгрузка без перехода права собственности)
02.10.2020 товар передан от грузоперевозчика покупателю, но на ттн поставили только штамп склада и подпись, без даты. Торг-12 еще даже не подписали, сказали акт приемки нужно, но их специалист на больничном.
Как отражать в декларациях ? по НДС будет входить в 3 кв, а по прибыли ждем, пока они подпишут? и датой подписания, или все-таки как ТК привезла на склад покупателю доход проводить? а то две недели уже просто в пути висит. И разница в декларациях ндс и прибыли получится, налоговая требование запросит?

09.10.2020, 08:47	#1
Natalya_Z статус: бухгалтер Регистрация: 08.11.2018 Сообщений: 33 Спасибо: 0	отгрузка на стыке квартала, ндс и прибыль куда включать? Добрый день, запуталась в правильном отражении товара, отгруженного на стыке кварталов. 28.09.2020 отгружен товар. (право собственности переходит в момент передачи от грузоперевозчика покупателю на его складе.) Начислен НДС, выставлен счф, торг-12 ( отгрузка без перехода права собственности) 02.10.2020 товар передан от грузоперевозчика покупателю, но на ттн поставили только штамп склада и подпись, без даты. Торг-12 еще даже не подписали, сказали акт приемки нужно, но их специалист на больничном. Как отражать в декларациях ? по НДС будет входить в 3 кв, а по прибыли ждем, пока они подпишут? и датой подписания, или все-таки как ТК привезла на склад покупателю доход проводить? а то две недели уже просто в пути висит. И разница в декларациях ндс и прибыли получится, налоговая требование запросит?