Перенос остатков на ЕНС

[Баскова]

Здравствуйте.
В ООО такие данные по налогам и по ОС на 01.01.2023:
1)Не выплачена зарплата одному сотруднику за октябрь, ноябрь, декабрь 2021, за 2022 год. Значит и НДФЛ в сумме 30 714 руб. по этому сотруднику только исчислен, но не удержан.
68.01 по Кт 30 714 р.
2) Не уплачены взносы за июль, август, сентябрь 2022 г, но по ним льгота - перенос срока уплаты на 2023 год (до 28.07, 28.08, 28.09.2023).
по КТ 69.01 - 3625, 59
по КТ 69.02.7 - 46 389,87
по Кт 69.03.1 - 15 819,33
За декабрь взносы уплачены в 2022 году.
3) По УСН должны 5 492 за 4 кв.2022. Кт 68.12 - 5 492
4) За 2 кв.2022 взносы уплачены в 2022 году, хотя по ним была льгота -перенос срока уплаты на 2023 год.

Открыла помощник перехода на ЕНС.
Он переносит мне так:
1) НДФЛ - 19 375 (От 36 206 отнимает начисленный НДФЛ за декабрь 7677 отнимает то, что уплачено в конце декабря 9154 с декабрьской выплаченной зарплаты по другим сотрудникам ) .Срок уплаты ставит 31.12.2022
2) 69.01 - 2416,86 ( 3625,29 - начислено декабрь 1208,43) срок уплаты 15.12.22.
69.02.7 - 32 667,57 ( 46 389,87 - начислено декабрь 13722,3) срок уплаты 15.12.22
69.03.1 - 11 416,71 (15 819,33 - начислено декабрь 4402,62) срок уплаты 15.12.22
3)УСН не переносит.
Подскажите, пожалуйста, как правильно откорректировать перенос.