Оказаны услуги, но не сделаны акты и счет-фактуры

[Главан]

Сообщение от Helgard

ведь у них уже имеется наш журнал регистрации с-ф и т.п. документы, которые они взяли на камеральную проверку.

а что мешает сделать доп. лист к книге покупок и сдать уточненку(по уменьшеньшению входящего налога)?

Сообщение от Helgard

Вообще-то мне хочется все таки узнать как в бухгалтерском
учете проводить данную ситуацию.

Ну если все же вы решите увеличить реализацию, то тогда вам нужно сделать акты вып. работ и с/ф тем периодом, по которому есть претензии, а так же сделать уточненку, доп. лист к книге продаж, если возникнет недоимка, то придется ее уплатить и пени. но уплатить надо до подачи уточненки. Проводки по доначислению НДС делаете текущим периодом.